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離線版出口退稅申報系統(tǒng)根據(jù)行業(yè)的不同區(qū)分，分為生產(chǎn)企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)兩個版本，各位可以各取所需在下載列表里選擇下載，不要下錯了喲，不然賬戶密碼是登錄不上的呢，而且這次提供的不同于上次的雙規(guī)公測版，是正式版喲，接口齊全、功能完整！

軟件簡介

根據(jù)國家稅務(wù)總局金稅三期退稅系統(tǒng)整合要求，出口退稅申報系統(tǒng)將進行升級調(diào)整，由于此次調(diào)整內(nèi)容較大，按照總局統(tǒng)一部署，進行分批上線，全國各地企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)（離線版）全國上線時間具體安排是：

（1 ）2020年8月31日上線：廣東、大連；

（2 ）2020年10月31日上線：山東、青島、山西、浙江、寧波、上海、北京、天津、河北、河南、遼寧、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、深圳、貴州；

（3 ）2020年11月30日上線：四川、重慶、云南、安徽、江蘇、福建、廈門、新疆、陜西、廣西、寧夏、甘肅、西藏、青海、海南、湖南、湖北、江西

離線版出口退稅申報系統(tǒng)完整安裝程序

離線版外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程

注意，此次升級直接安裝新軟件即可，不用卸載以前版本，可以和以前軟件同時存在。

一）登錄流程

二）申報流程

注意事項：第一次使用可以讀入舊軟件備份數(shù)據(jù)或是下載全年反饋（目前不好用，8月末以后可以用）

全年反饋下載步驟：登錄電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理-在線申報-申報退稅-免退稅業(yè)務(wù)申報-免退稅審核結(jié)果下載-輸入日期-下載數(shù)據(jù)。

再登錄離線版申報系統(tǒng)-審核反饋接收-讀入稅務(wù)機關(guān)反饋信息即可。

退稅申報流程：

1）數(shù)據(jù)采集提供兩種方法：電子口岸下載數(shù)據(jù)導(dǎo)入和手工錄入

下載導(dǎo)入?yún)⒖家郧版溄佑凶兓鞒桃粯樱喝绾螐碾娮涌诎断螺d數(shù)據(jù)導(dǎo)入申報系統(tǒng)

發(fā)票讀入：到出口退稅綜合服務(wù)平臺，下載數(shù)據(jù)，讀入到申報系統(tǒng)。

2）手工錄入：

點增加錄入出口明細(xì)申報表：

[申報年月]按申報期年月填寫,對跨年度的按上年12月份填寫。

[申報批次]所屬申報年月的第幾次申報，錄入方法：錄1回車自動變001，關(guān)聯(lián)號自動帶出。

[申報序號]8位流水號，如: 0000001 00000......

[關(guān)聯(lián)號]出口企業(yè)可以自行編寫，是進貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。按照“申報年月(6位數(shù)字)+申報批次（3位數(shù)）+流水號（5-8位數(shù)）進行填寫;每21位報關(guān)單號應(yīng)作為個關(guān)聯(lián)號編寫單位，不同的報關(guān)單或同一報關(guān)單上項號不同出口貨物不得使用同關(guān)聯(lián)號。

[代理證明號]委托出口時取得的受托方開具的《代理出口貨物證明》編號。規(guī)則:出口代理證明編號+2位項號。自營出口的不填此項。

[出口日期]自營出口的填寫出口貨物報關(guān)單上的出口日期;委托出口的填寫代理出口貨物證明上的出口日期。

[商品代碼]按出口報關(guān)單的商品代碼對應(yīng)的退稅率文庫中的基本商品代碼填寫,如屬于無出口報關(guān)單的按照進貨憑證上貨物名稱對應(yīng)的退稅率文庫中的商品代碼填寫，該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴充代碼填寫;若因出口退稅率文庫升級導(dǎo)致商品碼調(diào)整的，請先填寫《海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表》。

[商品名稱]自動帶出不修改，或出口商品實際名稱填寫。

[計量單位]自動帶出

[申報商品代碼]正常為空，特殊出口商品需按照主要原材料退稅率申報退稅的，填寫主要原材料商品代碼，其他不填寫。

[申報商品名稱]自動帶出不修改。

[出口數(shù)量]按申報出口退稅的數(shù)量填寫。

[美元離岸價]美元FOB價。即填寫的是出口報關(guān)單上面的F0B價對應(yīng)的美元值，如報關(guān)單成交方式不是“FOB”，則需要進行換算。若出口報關(guān)單的成交幣制非美元成交，則需換算成美元后填寫美元離岸價。

[業(yè)務(wù)類型代碼]取消KJ錄入，如有特殊業(yè)務(wù)點下拉菜單選擇。

點增加錄入進貨明細(xì)申報表：

[申報年月]與出口明細(xì)一樣，按申報期年月填寫,對跨年度的按上年12月份填寫。

[申報批次]所屬申報年月的第幾次申報

[申報序號]8位流水號，如: 0000001 00000......

[關(guān)聯(lián)號]出口企業(yè)可以自行編寫，是進貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。按照“申報年月(6位數(shù)字)+申報批次（3位數(shù)）+流水號（5-8位數(shù)）進行填寫;每21位報關(guān)單號應(yīng)作為個關(guān)聯(lián)號編寫單位，不同的報關(guān)單或同一報關(guān)單上項號不同出口貨物不得使用同關(guān)聯(lián)號。

[稅種]若為增值稅，填寫“y”;若為消費稅，填寫“C”。

[發(fā)票號碼]增值稅發(fā)票右上角8位號碼。（手工錄入不填）

[發(fā)票代碼]增值稅發(fā)票左上角10位號碼。（手工錄入不填）

[憑證種類]按進貨憑證種類填寫：增值稅專用發(fā)票，海關(guān)進口增值稅專用繳款書，稅收繳款書。

[進貨憑證號]如果是增值稅專用發(fā)票，填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼+發(fā)票號碼共同組成的18位數(shù)字。否則填寫其它退稅憑證的號碼。

[開票日期]進貨憑證開票日期，為增值稅專用發(fā)票或其他退稅憑證的填開日期。

[商品代碼]按出口報關(guān)單的商品代碼對應(yīng)的退稅率文庫中的基本商品代碼填寫,如屬于無出口報關(guān)單的按照進貨憑證上貨物名稱對應(yīng)的退稅率文庫中的商品代碼填寫，該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴充代碼填寫;若因出口退稅率文庫升級導(dǎo)致商品碼調(diào)整的，請先填寫《海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表》。

[商品名稱]自動帶出不修改，或出口商品實際名稱填寫。

[計量單位]自動帶出

[出口數(shù)量]按進貨數(shù)量填寫，

[計稅金額]如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項對應(yīng)的出口報關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計稅金額總和，否則應(yīng)分項填寫。

[征稅率]若為增值稅,則按百分比的格式填寫專用發(fā)票上的稅率;若為消費稅從價定律方式征稅的，則按百分比的格式填寫消費稅專用稅票的法定稅稅率;若為消費稅從量定額方式征稅的，則填寫消費稅專用稅票的法定稅額。

[退稅率]填寫退稅率文庫對應(yīng)出口商品的退稅率;如屬退稅率有特殊規(guī)定，需按現(xiàn)行政策規(guī)定的退稅稅率填寫。

[專用稅票號]稅種選擇“消費稅”時，此項必錄。2014年1月1日之后開出的總局專用稅票數(shù)據(jù)，應(yīng)按照最新的規(guī)則申報14位繳款書號碼，規(guī)則1位(0代表繳款書，1代表分割單) +3位字軌+8位號碼+2位項號。

注意事項：

必須報關(guān)單一條數(shù)據(jù)一個關(guān)聯(lián)號

一條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張進項發(fā)票，出口明細(xì)錄入一條，進貨明細(xì)錄入多條，使用一個關(guān)聯(lián)號

多條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張進項發(fā)票，出口明細(xì)錄入第一條，進貨明細(xì)錄入發(fā)票對應(yīng)的部分金額。

多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張進項發(fā)票，交叉對應(yīng),錄入第1條數(shù)據(jù)，用到那張發(fā)票就錄入那張發(fā)票的部分金額。

錄入結(jié)束后直接生成申報數(shù)據(jù)

暫時需要把生成的數(shù)據(jù)發(fā)送給稅局，正式升級后可以通過出口退稅綜合服務(wù)平臺上傳。登錄電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理-在線申報-申報退稅-免退稅數(shù)據(jù)自檢

最后打印報表

出口明細(xì)申報表

進貨明細(xì)申報表

升級后系統(tǒng)打印只有2張報表

重要通知！出口退稅申報系統(tǒng)要改版升級了

聽說，出口退稅申報系統(tǒng)又要升級了，不知道改版升級后的出口退稅申報系統(tǒng)長什么模樣？該如何操作呢？

還聽說，咱廣東走在前，要飲頭啖湯。

不用愁！手把手指導(dǎo)課件來了！本次升級改版后的企業(yè)端申報模塊和相關(guān)操作會有較大的變化，但是操作流程更加清晰、便利，更體現(xiàn)人性化，工作效率更高、更快哦！

系統(tǒng)改版升級安排

近期出口退稅申報系統(tǒng)將進行升級改版，為確保系統(tǒng)升級后順利運行，有關(guān)改版升級初步安排如下：

7月，部分企業(yè)雙軌測試

7月31日前，試點企業(yè)使用離線版出口退稅申報工具（新系統(tǒng)），將7月增值稅納稅申報期使用改版升級前的出口退稅申報系統(tǒng)（舊系統(tǒng)）已申報的退（免）稅業(yè)務(wù)再次進行申報。

8月，所有企業(yè)雙軌運行

在正常申報期內(nèi)，全部企業(yè)使用舊系統(tǒng)進行出口退稅申報后，使用新系統(tǒng)對已申報數(shù)據(jù)進行再次申報。

8月24日至31日系統(tǒng)停機。

9月，正式上線運行

全省所有出口企業(yè)均需使用新系統(tǒng)進行申報，舊系統(tǒng)停止運行（具體時間安排以當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)通知為準(zhǔn)）。

課件下載

廣東�。ú缓钲谑校┏隹谄髽I(yè)可自行登錄國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局網(wǎng)站--納稅服務(wù)--下載中心欄目上下載“外貿(mào)企業(yè)申報培訓(xùn) 外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報工具、電子稅務(wù)局出口退稅申報模塊操作 ”和“生產(chǎn)企業(yè)申報培訓(xùn) 生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報工具、電子稅務(wù)局出口退稅申報模塊操作”，要盡快學(xué)習(xí)、掌握相關(guān)操作要求，以便順利完成今后的申報工作哦。

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